陽光100置業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱陽光100）采用了Oracle Hyperion規(guī)劃（Oracle Hyperion Planning）管理軟件，通過深入的財(cái)務(wù)分析來規(guī)劃公司的經(jīng)營與投資，建立了適合自身行業(yè)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)需求的預(yù)算管理平臺，為公司通過財(cái)務(wù)分析和全面預(yù)算管理提高盈利性提供了有力支持。

陽光100創(chuàng)建于1999年，是中國大型連鎖品牌房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)。自1999年在北京CBD成功開發(fā)陽光100國際公寓項(xiàng)目以來，陽光100已在北京之外的十幾個(gè)城市成功開發(fā)了20多個(gè)項(xiàng)目，年開發(fā)量在100萬平方米以上，規(guī)劃開發(fā)面積超過1000萬平方米，并一直保持著30％以上的穩(wěn)定增長速度，產(chǎn)品的預(yù)售率達(dá)到90%以上，大多數(shù)項(xiàng)目的銷售都居于當(dāng)?shù)厥袌銮懊?004年以來，陽光100連續(xù)多年被評為“中國房地產(chǎn)***企業(yè)盈利性***0”。

隨著業(yè)務(wù)的快速增長，陽光100在發(fā)展過程中面臨著諸多的挑戰(zhàn)，包括需要建立統(tǒng)一、高效的財(cái)務(wù)分析和全面預(yù)算管理平臺，實(shí)現(xiàn)對于復(fù)雜財(cái)務(wù)模型和業(yè)務(wù)邏輯的處理；為管理決策提供完整、多角度、精細(xì)化的業(yè)務(wù)信息支持，確保公司資源的合理分配與運(yùn)用以及提升財(cái)務(wù)部門在業(yè)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)分析方面的工作效率等。

經(jīng)過多方考量，陽光100最終實(shí)施Oracle Hyperion Planning，將年度預(yù)算、月度滾動預(yù)算、項(xiàng)目全周期預(yù)算和財(cái)務(wù)分析整合在一個(gè)統(tǒng)一的平臺之上，構(gòu)建了從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)、從分析到評價(jià)的全面預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析體系。使預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)與售樓、回款、成本分?jǐn)?、付款等業(yè)務(wù)邏輯實(shí)現(xiàn)了有機(jī)結(jié)合，并可迅速抽取ERP、CRM等系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)，使公司的各個(gè)管理層級和部門均可通過直觀的儀表盤實(shí)時(shí)獲得完整和精細(xì)化的預(yù)算與實(shí)際數(shù)據(jù)，為管理決策提供了有力支持。

通過Oracle Hyperion Planning，陽光100實(shí)現(xiàn)了隨時(shí)間的推進(jìn)動態(tài)地調(diào)整和修訂預(yù)算，使得預(yù)算與實(shí)際情況脫節(jié)的錯(cuò)誤減少了80%以上，為各級管理人員對未來一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營活動作周詳?shù)目紤]和全盤規(guī)劃提供了有力支持，確保了企業(yè)的經(jīng)營管理工作平穩(wěn)而有秩序地進(jìn)行。以及實(shí)現(xiàn)了以業(yè)務(wù)計(jì)劃、損益預(yù)算和投資預(yù)算為核心的項(xiàng)目全周期預(yù)算，通過對影響盈利的各項(xiàng)因素進(jìn)行逐級分析，決策層可以明確了解各因素對盈利的影響程度，為提高企業(yè)盈利能力、保障企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。

同時(shí)，陽光100還自動集成來自業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)并自動生成分析報(bào)告，將財(cái)務(wù)人員從大量的數(shù)據(jù)處理、報(bào)表制作等重復(fù)工作中解放出來，大大提高了工作效率，用于取得原始數(shù)據(jù)及生成報(bào)表的時(shí)間減少了70%，預(yù)算編制速度加快了50%以上。

陽光100 置業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理王海表示：“陽光100之所以能成為中國房地產(chǎn)盈利性十強(qiáng)企業(yè)，其秘訣之一就是通過深入的財(cái)務(wù)分析來規(guī)劃公司的經(jīng)營與投資。在這方面，Oracle Hyperion的預(yù)算產(chǎn)品給了我們很大幫助。利用Oracle的產(chǎn)品，我們擁有了適合自身及行業(yè)特點(diǎn)的優(yōu)秀的預(yù)算管理平臺，在日常運(yùn)營中，對于企業(yè)提高盈利性提供了重要的支持。我們非常積極地希望能夠同Oracle在更廣泛的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行密切合作。”

甲骨文公司大中華區(qū)企業(yè)績效和商業(yè)智能總監(jiān)鐘贊輝表示：“甲骨文擁有***、同類***的企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃管理軟件，我們非常高興地看到陽光100通過使用Oracle Hyperion Planning成功實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)預(yù)算部門的升級，優(yōu)化了企業(yè)資源，并大大提高了財(cái)務(wù)部門的工作效率。未來，我們希望能夠與更多的企業(yè)合作，利用甲骨文領(lǐng)先的財(cái)務(wù)管理軟件幫助這些企業(yè)取得更大的效益，實(shí)現(xiàn)更為切實(shí)的績效優(yōu)化與智能管理。”